Nota de empenho
Emitida:
24/02/2025
24/02/2025
Valor:
R$ 10.806,45
R$ 10.806,45
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P04.30.281
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 10.806,45
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 10.806,45
Notas Fiscais:
Numero: 7742 | Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 10.806,45
Numero: 7742 | Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 10.806,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.027 | Data: 21/05/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 10.806,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P05.21.027 | Data: 21/05/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 10.806,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784