Nota de empenho
Emitida:
18/02/2025
18/02/2025
Valor:
R$ 2.435,42
R$ 2.435,42
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO JOVENS E ADULTOS - PNAEJA, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO JOVENS E ADULTOS - PNAEJA, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P02.20.054
Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 503,88
Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 503,88
Notas Fiscais:
Numero: 7632 | Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 503,88
Numero: 7632 | Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 503,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.086 | Data: 14/03/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 503,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P03.14.086 | Data: 14/03/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 503,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.26.026
Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 1.931,54
Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 1.931,54
Notas Fiscais:
Numero: 7646 | Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 1.931,54
Numero: 7646 | Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 1.931,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.092 | Data: 14/03/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.931,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P03.14.092 | Data: 14/03/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.931,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X