Nota de empenho
Emitida:
27/01/2025
27/01/2025
Valor:
R$ 6.511,67
R$ 6.511,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.28.226
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 591,97
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 591,97
Notas Fiscais:
Numero: 11931 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 591,97
Numero: 11931 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 591,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.025 | Data: 21/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 591,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P03.21.025 | Data: 21/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 591,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X