Nota de empenho
Emitida:
07/02/2025
07/02/2025
Valor:
R$ 6.571,97
R$ 6.571,97
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO FORTALEZA/BRASILIA E VICE-VERSA EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO FORTALEZA/BRASILIA E VICE-VERSA EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.016
Data: 07/02/2025 | Valor: R$ 6.571,97
Data: 07/02/2025 | Valor: R$ 6.571,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.116 | Data: 21/02/2025 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 6.571,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.21.116 | Data: 21/02/2025 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 6.571,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9