Nota de empenho
Emitida:
27/01/2025
27/01/2025
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO
APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO UNIVERSITARIO) DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO UNIVERSITARIO) DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.10.028
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 19.890,00
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 19.890,00
Notas Fiscais:
Numero: 386 | Data: 06/02/2025 | Valor: R$ 19.890,00
Numero: 386 | Data: 06/02/2025 | Valor: R$ 19.890,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.030 | Data: 11/03/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 19.890,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.11.030 | Data: 11/03/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 19.890,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.28.177
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 97.113,90
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 97.113,90
Notas Fiscais:
Numero: 394 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 97.113,90
Numero: 394 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 97.113,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.021 | Data: 14/03/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 97.113,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.14.021 | Data: 14/03/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 97.113,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9