Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 3.391,08
R$ 3.391,08
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E DEMAIS, COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E DEMAIS, COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.07.011
Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 308,28
Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 308,28
Notas Fiscais:
Numero: 11938 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 308,28
Numero: 11938 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 308,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.101 | Data: 13/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 308,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.13.101 | Data: 13/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 308,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.02.003
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 308,28
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 308,28
Notas Fiscais:
Numero: 12030 | Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 308,28
Numero: 12030 | Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 308,28