Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 74.465,00
R$ 74.465,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE GOMES DE SOUSA NETO
JOSE GOMES DE SOUSA NETO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS VINCULADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS VINCULADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS FUNERARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS FUNERARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.17.006
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 14.893,00
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 14.893,00
Notas Fiscais:
Numero: 270 | Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 14.893,00
Numero: 270 | Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 14.893,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.002 | Data: 06/03/2025 | Credor: JOSE GOMES DE SOUSA NETO | Valor: R$ 14.893,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.06.002 | Data: 06/03/2025 | Credor: JOSE GOMES DE SOUSA NETO | Valor: R$ 14.893,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.26.006
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 8.935,80
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 8.935,80
Notas Fiscais:
Numero: 279 | Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 8.935,80
Numero: 279 | Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 8.935,80