PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.595


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
BOLSISTAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.183
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 39.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.169  |  Data: 07/02/2025  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 39.550,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.216
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 937,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.281  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 937,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.228
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 58.050,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.299  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 49.397,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.151
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 61.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.309  |  Data: 27/03/2025  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 61.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3