Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESA COM BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.175
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 600,00
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.161 | Data: 07/02/2025 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P02.07.161 | Data: 07/02/2025 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P01.31.176
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 600,00
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.162 | Data: 07/02/2025 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P02.07.162 | Data: 07/02/2025 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.27.151
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 600,00
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.178 | Data: 27/02/2025 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P02.27.178 | Data: 27/02/2025 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.27.153
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 600,00
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.180 | Data: 27/02/2025 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P02.27.180 | Data: 27/02/2025 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.27.183
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 600,00
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.349 | Data: 27/03/2025 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P03.27.349 | Data: 27/03/2025 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.27.185
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 600,00
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.351 | Data: 27/03/2025 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P03.27.351 | Data: 27/03/2025 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2