Nota de empenho
Emitida:
23/01/2025
23/01/2025
Valor:
R$ 7.219,37
R$ 7.219,37
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P02.14.017
Data: 14/02/2025 | Valor: R$ 7.219,37
Data: 14/02/2025 | Valor: R$ 7.219,37
Notas Fiscais:
Numero: 25924 | Data: 14/02/2025 | Valor: R$ 7.219,37
Numero: 25924 | Data: 14/02/2025 | Valor: R$ 7.219,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.051 | Data: 11/03/2025 | Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor: R$ 7.219,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P03.11.051 | Data: 11/03/2025 | Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor: R$ 7.219,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X