Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 10.530,00
R$ 10.530,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.10.031
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 3.291,60
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 3.291,60
Notas Fiscais:
Numero: 387 | Data: 06/02/2025 | Valor: R$ 3.291,60
Numero: 387 | Data: 06/02/2025 | Valor: R$ 3.291,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.012 | Data: 26/02/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.291,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.26.012 | Data: 26/02/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.291,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3