Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.008
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 1.394,56
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 1.394,56
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.027 | Data: 17/02/2025 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 1.394,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P02.17.027 | Data: 17/02/2025 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 1.394,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.28.045
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.394,56
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.394,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.092 | Data: 11/03/2025 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 1.394,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P03.11.092 | Data: 11/03/2025 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 1.394,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8