Nota de empenho
Emitida:
13/02/2025
13/02/2025
Valor:
R$ 132.229,32
R$ 132.229,32
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
AMPLIACAO, RECUPERACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA
AMPLIACAO, RECUPERACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA POR DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, NESTA DATA.
REFERENTE A DESPESA POR DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, NESTA DATA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.13.001
Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 132.229,32
Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 132.229,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.039 | Data: 13/02/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 132.229,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P02.13.039 | Data: 13/02/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 132.229,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7