Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 180.000,00
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DE OBRAS DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DE OBRAS DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.03.020
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 19.537,87
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 19.537,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.089 | Data: 18/02/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 19.537,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P02.18.089 | Data: 18/02/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 19.537,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P03.05.015
Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 9.038,50
Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 9.038,50
Notas Fiscais:
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