Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 170.000,00
R$ 170.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.042
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.819,13
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.819,13
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.109 | Data: 13/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.819,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.13.109 | Data: 13/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.819,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.31.045
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 5.951,08
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 5.951,08
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.112 | Data: 13/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 5.951,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.13.112 | Data: 13/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 5.951,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.31.046
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 2.204,92
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 2.204,92
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.113 | Data: 13/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.204,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.13.113 | Data: 13/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.204,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.31.076
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.704,73
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.704,73
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.101 | Data: 13/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.704,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.13.101 | Data: 13/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.704,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.076
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.034,56
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.034,56
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.28.079
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 6.527,75
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 6.527,75
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.28.080
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.362,98
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.362,98
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.28.094
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 15.108,48
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 15.108,48
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.28.123
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.730,16
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.730,16
Notas Fiscais:
---
---