Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 4.080.000,00
R$ 4.080.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%)
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.040
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 307.835,74
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 307.835,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.018 | Data: 13/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 307.835,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P02.13.018 | Data: 13/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 307.835,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P01.31.041
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.900,76
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.900,76
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.016 | Data: 13/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 4.900,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P02.13.016 | Data: 13/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 4.900,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P01.31.073
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 135.614,53
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 135.614,53
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.024 | Data: 13/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 135.614,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P02.13.024 | Data: 13/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 135.614,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P01.31.074
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 3.214,40
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 3.214,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.022 | Data: 13/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.214,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P02.13.022 | Data: 13/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.214,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P02.28.074
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 310.913,14
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 310.913,14
Notas Fiscais:
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Liquidações
P02.28.075
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 4.900,76
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 4.900,76
Notas Fiscais:
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Liquidações
P02.28.120
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 135.163,09
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 135.163,09
Notas Fiscais:
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Liquidações
P02.28.121
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.282,84
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.282,84
Notas Fiscais:
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