Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 5.850,00
R$ 5.850,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTOA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTOA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.12.006
Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 2.519,40
Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 2.519,40
Notas Fiscais:
Numero: 388 | Data: 06/02/2025 | Valor: R$ 2.519,40
Numero: 388 | Data: 06/02/2025 | Valor: R$ 2.519,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.092 | Data: 13/03/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.519,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.13.092 | Data: 13/03/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.519,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.202
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.116,10
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.116,10
Notas Fiscais:
Numero: 397 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.116,10
Numero: 397 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.116,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.017 | Data: 20/03/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.116,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.20.017 | Data: 20/03/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.116,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2