Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 9.710,00
R$ 9.710,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO CORRENTIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PULBLICA E CIDADANIA, CONFORME A LICITAÇÃO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO CORRENTIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PULBLICA E CIDADANIA, CONFORME A LICITAÇÃO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE LOCACAO COM MANUTENCAO CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA.
SERVICO DE LOCACAO COM MANUTENCAO CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA.
Contrato
Liquidações
P02.03.074
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.942,00
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.942,00
Notas Fiscais:
Numero: 15209 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.942,00
Numero: 15209 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.942,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.109 | Data: 21/02/2025 | Credor: DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.942,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P02.21.109 | Data: 21/02/2025 | Credor: DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.942,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P03.07.040
Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 1.942,00
Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 1.942,00
Notas Fiscais:
Numero: 15580 | Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 1.942,00
Numero: 15580 | Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 1.942,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.065 | Data: 20/03/2025 | Credor: DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.942,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P03.20.065 | Data: 20/03/2025 | Credor: DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.942,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008