Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 7.886,42
R$ 7.886,42
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE MULTIFUNCIONAIS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE MULTIFUNCIONAIS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.03.040
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 3.943,21
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 3.943,21
Notas Fiscais:
Numero: 1568 | Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 3.943,21
Numero: 1568 | Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 3.943,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.023 | Data: 11/03/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.943,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P03.11.023 | Data: 11/03/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.943,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P02.28.185
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.943,21
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.943,21
Notas Fiscais:
Numero: 1622 | Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 3.943,21
Numero: 1622 | Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 3.943,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.010 | Data: 14/03/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.943,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P03.14.010 | Data: 14/03/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.943,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1