Nota de empenho
Emitida:
22/01/2025
22/01/2025
Valor:
R$ 19.360,40
R$ 19.360,40
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO
Fonte de recurso:
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Credor:
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SANTUARIO NOVA ARCA DE NOE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SANTUARIO NOVA ARCA DE NOE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDAES DO SANTUARIO NOVA ARCA DE NOE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDAES DO SANTUARIO NOVA ARCA DE NOE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Contrato
Liquidações
P02.05.016
Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 19.360,40
Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 19.360,40
Notas Fiscais:
Numero: 6568 | Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 19.360,40
Numero: 6568 | Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 19.360,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.081 | Data: 19/02/2025 | Credor: PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS | Valor: R$ 19.360,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P02.19.081 | Data: 19/02/2025 | Credor: PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS | Valor: R$ 19.360,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0