Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 144.000,00
R$ 144.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COVID - HOSPITAL
COVID - HOSPITAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NO COVID - HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NO COVID - HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.071
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 11.870,64
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 11.870,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.107 | Data: 30/01/2025 | Credor: COVID - HOSPITAL | Valor: R$ 11.870,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P01.30.107 | Data: 30/01/2025 | Credor: COVID - HOSPITAL | Valor: R$ 11.870,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.181
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 14.816,80
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 14.816,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.218 | Data: 27/02/2025 | Credor: COVID - HOSPITAL | Valor: R$ 14.816,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.27.218 | Data: 27/02/2025 | Credor: COVID - HOSPITAL | Valor: R$ 14.816,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3