Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 2.481.000,00
R$ 2.481.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PACS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PACS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.068
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 162.365,01
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 162.365,01
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.104 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Valor: R$ 162.365,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P01.30.104 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Valor: R$ 162.365,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.176
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 203.485,52
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 203.485,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.212 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Valor: R$ 203.485,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.27.212 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Valor: R$ 203.485,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3