Nota de empenho
Emitida:
13/01/2025
13/01/2025
Valor:
R$ 28.091,87
R$ 28.091,87
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.10.021
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 1.482,63
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 1.482,63
Notas Fiscais:
Numero: 1599 | Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 1.482,63
Numero: 1599 | Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 1.482,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.046 | Data: 17/02/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.482,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P02.17.046 | Data: 17/02/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.482,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P02.28.021
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.341,00
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.341,00
Notas Fiscais:
Numero: 1611 | Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 2.341,00
Numero: 1611 | Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 2.341,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.127 | Data: 17/03/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.341,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P03.17.127 | Data: 17/03/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.341,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784