Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 12.291,00
R$ 12.291,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
F 2 COMERCIO E SERVICO EM REFRIGERACAO LTDA
F 2 COMERCIO E SERVICO EM REFRIGERACAO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , DE CENTRAL DE AR, GELADEIRA, GELAGUA, E BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , DE CENTRAL DE AR, GELADEIRA, GELAGUA, E BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P01.31.023
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 2.048,50
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 2.048,50
Notas Fiscais:
Numero: 590 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 2.048,50
Numero: 590 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 2.048,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.083 | Data: 10/02/2025 | Credor: F 2 COMERCIO E SERVICO EM REFRIGERACAO LTDA | Valor: R$ 2.048,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.10.083 | Data: 10/02/2025 | Credor: F 2 COMERCIO E SERVICO EM REFRIGERACAO LTDA | Valor: R$ 2.048,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.039
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.048,50
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.048,50
Notas Fiscais:
Numero: 614 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.048,50
Numero: 614 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.048,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.179 | Data: 13/03/2025 | Credor: F 2 COMERCIO E SERVICO EM REFRIGERACAO LTDA | Valor: R$ 2.048,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.13.179 | Data: 13/03/2025 | Credor: F 2 COMERCIO E SERVICO EM REFRIGERACAO LTDA | Valor: R$ 2.048,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3