PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.327


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 3.485.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.091
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 85.608,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.132  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES  |  Valor: R$ 85.608,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P01.30.092
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 14.276,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.133  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES  |  Valor: R$ 14.276,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P02.27.144
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 14.413,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.168  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES  |  Valor: R$ 14.413,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P02.27.156
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 123.969,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.169  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES  |  Valor: R$ 123.969,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4