PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.326


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 3.063.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.093
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 218.789,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.130  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA  |  Valor: R$ 218.789,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P01.30.094
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 30.137,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.131  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA  |  Valor: R$ 30.137,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.27.148
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 242.346,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.174  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA  |  Valor: R$ 242.346,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.27.149
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 32.649,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.176  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA  |  Valor: R$ 32.649,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2