PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.310


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 2.300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.118
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 110.050,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.147  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  |  Valor: R$ 110.050,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P01.30.119
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 63.169,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.148  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  |  Valor: R$ 63.169,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P01.30.120
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 33.360,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.149  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  |  Valor: R$ 33.360,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.27.062
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 33.666,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.135  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  |  Valor: R$ 33.666,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.27.063
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 20.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.136  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  |  Valor: R$ 20.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.27.064
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 72.458,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.137  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  |  Valor: R$ 72.458,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.27.065
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 111.924,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.138  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  |  Valor: R$ 111.924,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.27.066
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 6.700,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.139  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  |  Valor: R$ 6.700,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4