Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 520.000,00
R$ 520.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
COMUNICACAO SOCIAL
COMUNICACAO SOCIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.050
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 37.226,28
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 37.226,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.039 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO | Valor: R$ 37.226,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P01.30.039 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO | Valor: R$ 37.226,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.27.075
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 38.000,00
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 38.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.147 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO | Valor: R$ 38.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.27.147 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO | Valor: R$ 38.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4