Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS/CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PULBLICA E CIDADANIA DE EUSEBIO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS/CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PULBLICA E CIDADANIA DE EUSEBIO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.039
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 83.801,20
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 83.801,20
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.044 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA | Valor: R$ 83.801,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P01.30.044 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA | Valor: R$ 83.801,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P01.30.040
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 62.263,38
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 62.263,38
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.046 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA | Valor: R$ 62.263,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P01.30.046 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA | Valor: R$ 62.263,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.27.056
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 86.766,80
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 86.766,80
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.131 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA | Valor: R$ 86.766,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P02.27.131 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA | Valor: R$ 86.766,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.27.058
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 71.171,10
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 71.171,10
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.133 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA | Valor: R$ 71.171,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P02.27.133 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA | Valor: R$ 71.171,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0