Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 1.500.000,00
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.078
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 60.830,22
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 60.830,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.114 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 60.830,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P01.30.114 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 60.830,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.079
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 34.822,72
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 34.822,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.115 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 34.822,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P01.30.115 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 34.822,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.165
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 73.010,46
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 73.010,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.196 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 73.010,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.27.196 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 73.010,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.166
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 39.456,09
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 39.456,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.197 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 39.456,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.27.197 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 39.456,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3