PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.276


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 1.741.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.087
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 23.081,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.123  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA  |  Valor: R$ 23.081,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.088
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 56.633,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.124  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA  |  Valor: R$ 56.633,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.177
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 67.799,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.213  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA  |  Valor: R$ 67.799,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.178
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 26.388,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.214  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA  |  Valor: R$ 26.388,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3