PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.273


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 1.100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO NASF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.089
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 26.668,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.125  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF  |  Valor: R$ 26.668,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.090
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 37.279,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.158  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF  |  Valor: R$ 12.554,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.179
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 31.130,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.215  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF  |  Valor: R$ 31.130,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.180
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 46.280,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.217  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF  |  Valor: R$ 46.280,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3