Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 31.000,00
R$ 31.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.03.025
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.715,76
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.715,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.082 | Data: 18/02/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.715,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.18.082 | Data: 18/02/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.715,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.05.018
Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 2.333,53
Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 2.333,53
Notas Fiscais:
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