PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.229


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 1.150.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.03.029
Data: 03/02/2025  |  Valor: R$ 54.017,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.083  |  Data: 18/02/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 54.017,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.05.017
Data: 05/03/2025  |  Valor: R$ 91.297,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.101  |  Data: 18/03/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 91.297,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.02.043
Data: 02/04/2025  |  Valor: R$ 87.190,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.026  |  Data: 14/04/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 87.190,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.02.012
Data: 02/05/2025  |  Valor: R$ 86.962,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.039  |  Data: 16/05/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 86.962,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.02.065
Data: 02/06/2025  |  Valor: R$ 104.271,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.046  |  Data: 17/06/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 104.271,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.02.063
Data: 02/07/2025  |  Valor: R$ 113.514,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.109  |  Data: 18/07/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 113.514,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.01.113
Data: 01/08/2025  |  Valor: R$ 4.372,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.070  |  Data: 19/08/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.372,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.01.114
Data: 01/08/2025  |  Valor: R$ 69.749,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.069  |  Data: 19/08/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 69.749,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9