Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 22.403,70
R$ 22.403,70
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAÇAS E RECARGA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AMT, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAÇAS E RECARGA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AMT, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Contrato
Liquidações
P02.03.085
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 3.720,00
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 3.720,00
Notas Fiscais:
Numero: 1572 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 3.720,00
Numero: 1572 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 3.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.063 | Data: 21/02/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P02.21.063 | Data: 21/02/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P02.03.086
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 3.747,90
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 3.747,90
Notas Fiscais:
Numero: 1571 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 3.747,90
Numero: 1571 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 3.747,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.062 | Data: 21/02/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.747,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P02.21.062 | Data: 21/02/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.747,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P02.27.170
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 3.720,00
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 3.720,00
Notas Fiscais:
Numero: 1619 | Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 3.720,00
Numero: 1619 | Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 3.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.090 | Data: 13/03/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P03.13.090 | Data: 13/03/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P02.27.171
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 3.747,90
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 3.747,90
Notas Fiscais:
Numero: 1618 | Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 3.747,90
Numero: 1618 | Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 3.747,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.089 | Data: 13/03/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.747,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P03.13.089 | Data: 13/03/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.747,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035