Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 1.080.000,00
R$ 1.080.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS E OU ENCARGOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESA COM JUROS E OU ENCARGOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.006
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 87.536,03
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 87.536,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.006 | Data: 31/01/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 87.536,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Numero: P01.31.006 | Data: 31/01/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 87.536,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P01.31.035
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 64.044,42
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 64.044,42
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.038 | Data: 31/01/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 64.044,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P01.31.038 | Data: 31/01/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 64.044,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.25.002
Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 88.169,85
Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 88.169,85
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.016 | Data: 27/02/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 88.169,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Numero: P02.27.016 | Data: 27/02/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 88.169,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P02.28.030
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 64.044,42
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 64.044,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.067 | Data: 28/02/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 64.044,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P02.28.067 | Data: 28/02/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 64.044,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8