Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 48.703,50
R$ 48.703,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MODERNIZACAO E IMPLATACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO, ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM ARMAZENAMENTO, TRANSMISSAO E ACESSO, SEGURANÇA E USO DE INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MODERNIZACAO E IMPLATACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO, ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM ARMAZENAMENTO, TRANSMISSAO E ACESSO, SEGURANÇA E USO DE INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
Contrato
Liquidações
P01.30.018
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Notas Fiscais:
Numero: 11809 | Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Numero: 11809 | Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.005 | Data: 10/02/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 5.411,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P02.10.005 | Data: 10/02/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 5.411,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P02.28.035
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Notas Fiscais:
Numero: 11913 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Numero: 11913 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.125 | Data: 13/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 5.411,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P03.13.125 | Data: 13/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 5.411,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784