PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.180


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.001
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 3.713,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.009  |  Data: 31/01/2025  |  Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)  |  Valor: R$ 3.713,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P01.30.003
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 8.407,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.003  |  Data: 31/01/2025  |  Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)  |  Valor: R$ 8.407,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P03.27.008
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 8.407,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.041  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)  |  Valor: R$ 8.407,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P03.27.010
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 3.713,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.043  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)  |  Valor: R$ 3.713,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P06.10.038
Data: 10/06/2025  |  Valor: R$ 9.546,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.123  |  Data: 10/06/2025  |  Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)  |  Valor: R$ 9.546,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.10.040
Data: 10/06/2025  |  Valor: R$ 844,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.125  |  Data: 10/06/2025  |  Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)  |  Valor: R$ 844,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.10.042
Data: 10/06/2025  |  Valor: R$ 6.577,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.127  |  Data: 10/06/2025  |  Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)  |  Valor: R$ 6.577,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8