Nota de empenho
Emitida:
21/01/2025
21/01/2025
Valor:
R$ 751,50
R$ 751,50
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Credor:
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS UTILIZADOS NA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACAS SAR-5F15 DE PROPRIEDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS UTILIZADOS NA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACAS SAR-5F15 DE PROPRIEDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.004
Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 751,50
Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 751,50
Notas Fiscais:
Numero: 7898 | Data: 21/01/2025 | Valor: R$ 751,50
Numero: 7898 | Data: 21/01/2025 | Valor: R$ 751,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.032 | Data: 31/01/2025 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 751,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P01.31.032 | Data: 31/01/2025 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 751,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0