Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 35.000,00
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.014
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 9.443,94
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 9.443,94
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.043 | Data: 10/02/2025 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 9.443,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.10.043 | Data: 10/02/2025 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 9.443,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.10.052
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 5.828,59
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 5.828,59
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.060 | Data: 10/03/2025 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 5.828,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.10.060 | Data: 10/03/2025 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 5.828,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3