Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 19.481,40
R$ 19.481,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FISICA E LOGICAS DE INTERNET E TELEFONIA VOZ IP E VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FISICA E LOGICAS DE INTERNET E TELEFONIA VOZ IP E VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
Contrato
Liquidações
P03.07.015
Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Notas Fiscais:
Numero: 11910 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Numero: 11910 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.113 | Data: 13/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.164,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.13.113 | Data: 13/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.164,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P02.07.042
Data: 07/02/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Data: 07/02/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Notas Fiscais:
Numero: 11811 | Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Numero: 11811 | Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.110 | Data: 13/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.164,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.13.110 | Data: 13/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.164,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491