Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 116.888,40
R$ 116.888,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
IGD - BLOCO DE GESTAO DO PBF E CADIUNICO
IGD - BLOCO DE GESTAO DO PBF E CADIUNICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FISICA E LOGICAS DE INTERNET E TELEFONIA VOZ IP E VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INDICE DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FISICA E LOGICAS DE INTERNET E TELEFONIA VOZ IP E VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INDICE DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
Contrato
Liquidações
P02.07.008
Data: 07/02/2025 | Valor: R$ 12.987,60
Data: 07/02/2025 | Valor: R$ 12.987,60
Notas Fiscais:
Numero: 11813 | Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 12.987,60
Numero: 11813 | Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 12.987,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.016 | Data: 28/02/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.987,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P02.28.016 | Data: 28/02/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.987,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P03.07.014
Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 12.987,60
Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 12.987,60
Notas Fiscais:
Numero: 11917 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 12.987,60
Numero: 11917 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 12.987,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.005 | Data: 21/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.987,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P03.21.005 | Data: 21/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.987,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8