PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.066


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 377.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CREAS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.041
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 7.377,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.061  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 7.377,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.30.044
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 18.804,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.062  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 18.804,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.121
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 5.977,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.239  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 5.977,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.122
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 19.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.240  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 19.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.042
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 10.345,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.199  |  Data: 27/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 10.345,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.043
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 19.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.200  |  Data: 27/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 19.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.29.092
Data: 29/04/2025  |  Valor: R$ 11.341,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.200  |  Data: 29/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 11.341,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.29.093
Data: 29/04/2025  |  Valor: R$ 25.650,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.201  |  Data: 29/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 25.650,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.29.162
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 11.991,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.217  |  Data: 29/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 11.991,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.29.163
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 25.650,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.218  |  Data: 29/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 25.650,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.17.032
Data: 17/06/2025  |  Valor: R$ 5.202,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.269  |  Data: 17/06/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 5.202,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.17.033
Data: 17/06/2025  |  Valor: R$ 11.325,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.270  |  Data: 17/06/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 11.325,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.26.050
Data: 26/06/2025  |  Valor: R$ 12.427,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.142  |  Data: 26/06/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 12.427,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.26.051
Data: 26/06/2025  |  Valor: R$ 25.650,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.143  |  Data: 26/06/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 25.650,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.30.071
Data: 30/07/2025  |  Valor: R$ 10.982,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.112  |  Data: 30/07/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 10.982,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.30.075
Data: 30/07/2025  |  Valor: R$ 25.650,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.113  |  Data: 30/07/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 25.650,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2