Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 600.000,00
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SETOR DE COVID BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SETOR DE COVID BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.037
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 39.913,33
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 39.913,33
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.059 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA | Valor: R$ 39.913,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.30.059 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA | Valor: R$ 39.913,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.30.038
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 3.920,00
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 3.920,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.060 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA | Valor: R$ 3.920,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.30.060 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA | Valor: R$ 3.920,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.123
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 43.781,01
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 43.781,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.241 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA | Valor: R$ 43.781,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.27.241 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA | Valor: R$ 43.781,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2