PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.028


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.165
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 17.380,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.027  |  Data: 19/02/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.380,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P01.30.166
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 2.432,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.026  |  Data: 19/02/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.432,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.28.116
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 16.134,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.036  |  Data: 18/03/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 16.134,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.28.117
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 2.257,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.037  |  Data: 18/03/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.257,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.28.078
Data: 28/03/2025  |  Valor: R$ 16.381,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.049  |  Data: 16/04/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 16.381,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.28.079
Data: 28/03/2025  |  Valor: R$ 2.292,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.048  |  Data: 16/04/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.292,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.30.283
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 17.874,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.059  |  Data: 20/05/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.874,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.30.284
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 2.501,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.058  |  Data: 20/05/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.501,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.29.238
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 17.428,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.062  |  Data: 18/06/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.428,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.29.239
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 2.439,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.061  |  Data: 18/06/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.439,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.26.228
Data: 26/06/2025  |  Valor: R$ 17.368,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.053  |  Data: 18/07/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.368,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.26.229
Data: 26/06/2025  |  Valor: R$ 2.430,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.054  |  Data: 18/07/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.430,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.30.270
Data: 30/07/2025  |  Valor: R$ 27.238,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.001  |  Data: 19/08/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 27.238,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.30.271
Data: 30/07/2025  |  Valor: R$ 3.812,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.002  |  Data: 19/08/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.812,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2