PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.009


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.010
Data: 10/01/2025  |  Valor: R$ 2.981,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.149  |  Data: 10/01/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.981,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.10.017
Data: 10/01/2025  |  Valor: R$ 1.600,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.155  |  Data: 10/01/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 1.600,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P02.10.057
Data: 10/02/2025  |  Valor: R$ 2.985,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.102  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.985,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P02.10.058
Data: 10/02/2025  |  Valor: R$ 1.450,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.103  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 1.450,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925