Nota de empenho
Emitida:
20/01/2025
20/01/2025
Valor:
R$ 410,00
R$ 410,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PAGAR.ME CEARA CERTIFICACAO
PAGAR.ME CEARA CERTIFICACAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.001
Data: 20/01/2025 | Valor: R$ 410,00
Data: 20/01/2025 | Valor: R$ 410,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.027 | Data: 20/01/2025 | Credor: PAGAR.ME CEARA CERTIFICACAO | Valor: R$ 410,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P01.20.027 | Data: 20/01/2025 | Credor: PAGAR.ME CEARA CERTIFICACAO | Valor: R$ 410,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4