Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 3.800,00
R$ 3.800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
IGD - BLOCO DE GESTAO DO PBF E CADIUNICO
IGD - BLOCO DE GESTAO DO PBF E CADIUNICO
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
UTENSILIOS EM GERAL
UTENSILIOS EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AO INDICE DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AO INDICE DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NOVO CENTRO DIA DO IDOSO DE EUSEBIO, BEM COMO EQUIPAMENTOS PRA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA E DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NOVO CENTRO DIA DO IDOSO DE EUSEBIO, BEM COMO EQUIPAMENTOS PRA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA E DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P01.22.015
Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 2.850,00
Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 2.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 6007 | Data: 21/01/2025 | Valor: R$ 2.850,00
Numero: 6007 | Data: 21/01/2025 | Valor: R$ 2.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.007 | Data: 17/02/2025 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 2.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P02.17.007 | Data: 17/02/2025 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 2.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P01.16.003
Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 950,00
Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 950,00
Notas Fiscais:
Numero: 5995 | Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 950,00
Numero: 5995 | Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.009 | Data: 17/02/2025 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P02.17.009 | Data: 17/02/2025 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8