Nota de empenho
Emitida:
06/01/2025
06/01/2025
Valor:
R$ 106.821,00
R$ 106.821,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NOVO CENTRO DIA DO IDOSO DE EUSEBIO, BEM COMO EQUIPAMENTOS PRA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA E DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NOVO CENTRO DIA DO IDOSO DE EUSEBIO, BEM COMO EQUIPAMENTOS PRA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA E DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P01.16.002
Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 25.528,00
Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 25.528,00
Notas Fiscais:
Numero: 270 | Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 25.528,00
Numero: 270 | Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 25.528,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.003 | Data: 17/02/2025 | Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA | Valor: R$ 25.528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P02.17.003 | Data: 17/02/2025 | Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA | Valor: R$ 25.528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P01.29.003
Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 36.657,00
Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 36.657,00
Notas Fiscais:
Numero: 272 | Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 36.657,00
Numero: 272 | Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 36.657,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.001 | Data: 17/02/2025 | Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA | Valor: R$ 36.657,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P02.17.001 | Data: 17/02/2025 | Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA | Valor: R$ 36.657,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P02.24.086
Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 24.210,00
Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 24.210,00
Notas Fiscais:
Numero: 279 | Data: 06/02/2025 | Valor: R$ 24.210,00
Numero: 279 | Data: 06/02/2025 | Valor: R$ 24.210,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.006 | Data: 07/03/2025 | Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA | Valor: R$ 24.210,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P03.07.006 | Data: 07/03/2025 | Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA | Valor: R$ 24.210,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6