Nota de empenho
Emitida:
03/11/2020
03/11/2020
Valor:
R$ 713.530,50
R$ 713.530,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
EMPREGABILIDADE
EMPREGABILIDADE
Projeto/atividade:
PROGRAMA DE RENDA MINIMA
PROGRAMA DE RENDA MINIMA
Elemento:
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Tipo de gasto:
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO DO PROGRAMA RENDA MINIMA COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATORIA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO DO PROGRAMA RENDA MINIMA COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATORIA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.23.018
Data: 23/11/2020 | Valor: R$ 713.530,50
Data: 23/11/2020 | Valor: R$ 713.530,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.256 | Data: 26/11/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 710.726,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P11.26.256 | Data: 26/11/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 710.726,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.23.018
Data: 23/11/2020 | Valor: R$ 713.530,50
Data: 23/11/2020 | Valor: R$ 713.530,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.257 | Data: 26/11/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P11.26.257 | Data: 26/11/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.23.018
Data: 23/11/2020 | Valor: R$ 713.530,50
Data: 23/11/2020 | Valor: R$ 713.530,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.258 | Data: 26/11/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 730,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P11.26.258 | Data: 26/11/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 730,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.23.018
Data: 23/11/2020 | Valor: R$ 713.530,50
Data: 23/11/2020 | Valor: R$ 713.530,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.259 | Data: 26/11/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 737,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P11.26.259 | Data: 26/11/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 737,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.23.018
Data: 23/11/2020 | Valor: R$ 713.530,50
Data: 23/11/2020 | Valor: R$ 713.530,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.260 | Data: 26/11/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 737,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P11.26.260 | Data: 26/11/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 737,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5